目    录

第一部分    元宝区委党校概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    元宝区委党校2018年部门预算表

一、 2018年收支预算总表

二、 2018年收入预算总表

三、 2018年支出预算总表

四、 2018年支出预算总表

五、 2018年财政拨款支出总表

六、 2018年基本支出预算明细表

七、2018年政府采购预算表

八、2018年预算绩效管理情况表

九、2018年“三公”经费预算表

第三部分    元宝区委党校2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分元宝区委党校概况

一、主要职责

（一）会同有关部门制定党员干部中长期和年度培训轮训规划、计划，并组织实施。开展学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等理论工作。

（二）协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考查管理工作，加强各级党员领导干部的党性锻炼。

（三）抓好科研工作。全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为区委区政府中心工作服务。

（四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构情况

元宝区委党校是元宝区委直属参照公务员管理的事业单位，机构编制9人，实有人数9人。其中，行政管理人员2人，专业技术人员7人。

第二部分元宝区委党校部门预算公开表

（见附件）

第三部分 元宝区委党校2018年部门预算情况说明

一、关于元宝区委党校2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，元宝区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出等。元宝区委党校2018年收支总预算75.56万元。

二、收入预算说明及增减变化情况说明

2018年委党校收入预算755.6千元，同比减少47.4   千元，下降6%。增减的主要原因：人员的变化。

三、支出预算说明及增减变化情况说明

2018年元宝区委党校支出预算755.6千元，同比增加（减少）47.4千元，下降6%。增减的主要原因：人员的变化。

四、2018年度机关运行经费预算支出情况说明

2018年元宝区委党校运行经费预算93.66千元。

五、2018年政府采购预算情况说明

2018年元宝区委党校政府采购预算安排5千元（见附表）。

六、2018年度““三公”经费预算情况说明

按照中央、省及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2018年元宝区委党校“三公”经费预算共安排0千元，其中因公出国（境）费0千元，公务接待费0千元，公务用车运行维护费0千元。2018年“三公”经费预算较上年减少0.4千元，主要增减原因：无此项业务支出。

七、2018年预算绩效管理情况说明

按照预算绩效管理的要求，本部门项目支出 5千元全额纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。