元宝区人大常委会2016年部门决算公开

目    录

 

第一部分    元宝区人大概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    元宝区人大2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

第三部分    元宝区人大2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 元宝区人大概况

 

一、主要职责

区人大机关设科级机构5个：区人大常委会办公室、区人大常委会财政经济委、区人大常委会法制委、区人大常委会科教委、区人大常委会人事代表选举委。

（一）区人大常委会办公室

主要职责是：

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大常委会及其主任会工作的情况综合、文稿起草、会刊编撰、新闻宣传和信息工作；

3、负责区人大及其常委会的文件处理、档案、保密、文印、机要等工作。

4、负责区人大常委会视察、检查、调查以及常委会领导的重要活动的组织安排工作；

5、负责区人大常委会机关的行政事务、安全保卫、交通车辆等工作；

6、负责依法选举和任免国家机关工作人员的具体工作；

7、负责换届选举和补选代表的具体工作；

8、负责联系驻我区的全国、省人大代表和我区选举的市、区人大代表，组织代表开展闭会期间的有关活动和工作；负责协调代表议案、建议和批评意见的办理工作。

9、负责全区人大常委会机关离退休干部的管理和服务工作；负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作；

10、办理区人大常委会、主任会和领导交办的其它工作。

（二）区人大其它委

主要职责是：

1、负责区人大常委会对行政机关、审判机关、检察机关的监督而开展的视察、检查、调查拟定计划和具体实施工作；

2、负责为人大常委会开展法律监督和组织执法检查拟定计划、方案和组织具体实施工作；

3、负责为人大常委会起草审议报告、视察、检查、调查报告及有关决议和决定；

4、负责应由人大常委会受理的来信来访和申诉、控告的承办、督办、查办工作；

5、负责承办上级人大常委会交办的法律草案征求意见工作和有关视察、检查、调查的具体组织安排工作；

6、负责人大常委会、主任会授权召开的各类专门会议、工作联系会议、工作研讨会议的筹备和具体组织安排工作；

7、办理人大常委会、主任会和领导交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入元宝区财政局2016年部门决算编制范围的一级预算单位是元宝区人大

第二部分 元宝区人大部门决算公开表 (见附件）

第三部分 元宝区人大2016年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计500.93万元，包括：

1.财政拨款收入500.93万元，其中：公共预算财政拨款收入500.93万元。

（二）支出总计443.17.万元，包括：

1.基本支出388.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.57万元，对个人和家庭的补助支出240.1万元，商品和服务支出86.85万元，其他资本性支出1.66万元。

2.项目支出54..66万元，主要包括人代会等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映元宝区人大常委会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出443.17万元，其中：基本支出388.51万元，项目支出54..66万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出443.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出180.99万元，社会保障和就业支出227.91万元，医疗卫生支出23.71万元，住房保障支出10.55万元。

1.一般公共服务支出180.99万元，包括：

（1）行政运行117.7万元，主要是人员经费等支出。

（2）人大会议支出24..61万元，主要是人代会等会议支出。

（3）代表工作支出9.14万元，主要是代表履职工作等支出。

（4）其他人大事务支出29.54万元，主要是日常公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出227.91万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休227.91万元，主要是离退休费等支出。

3.医疗卫生支出23.71万元，包括：

（1）行政单位医疗23.71万元，主要是行政单位人员医疗保险费用等支出。

4.住房保障支出10.55万元，包括：

住房公积金10.55万元，主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费决算支出12.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费11.88万元。1.公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费11.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.88万元。2016年购置公务用车0辆。

四、其他事项的情况说明

2016年度机关运行经费支出33.84万元，政府采购金额18.81万元，人大相关项目支出全部纳入2016年度预算绩效管理。

 

           第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。