2017年元宝区部门预算和“三公”

经费预算公开文本

 

元宝区组织部部门预算

（2017年）

 

目    录

 

 

第一部分    元宝区委组织部概况

• 主要职责
• 部门预算单位构成

第二部分    元宝区委组织部2017年部门预算表

• 2017年收支预算总表
• 2017年收入预算表
• 2017年支出预算表
• 2017年基本支出预算明细表

五、2017年政府采购预算表

六、2017年预算绩效管理情况表

• 2017年“三公”经费预算表

第三部分    元宝区委组织部2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分元宝区委组织部概况

 

一、主要职责

（1）贯彻落实党的组织建设方针、政策，研究和指导全区党组织建设、探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；负责全区党的建设理论研究工作。

    （2）提出列入区委管理的领导班子调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察、目标考评和办理任免、待遇、工资、退休审批手续；负责区委委托组织部管理干部的考察、任免；指导领导班子的思想政治建设；负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全区培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；组织协调有关部门抓好女干部、少数民族干部、非中共党员干部的培养选拔工作；负责备案审查和宏观管理工作。

    （3）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

    （4）负责全区组织部门监督工作综合、协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

    （5）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全区干部教育规划；组织区委管理干部和后备干部的培训。

    （6）负责全区人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查；研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；承担区委人才工作指导小组办公室的日常管理工作。

    （7）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

    （8）负责全区组织和干部工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议，负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

    （9）负责规划和指导全区组织系统信息网络建设；负责区管干部信息、干部档案；负责全区干部统计、党内统计工作；承担领导干部多媒体信息的采集制作工作；负责指导全区干部信息管理、干部人事档案工作。

    （10）负责区直机关各级党组织思想、组织、政治、作风、制度建设和党员管理教育，有计划地培训区直机关党员干部。

    （11）负责指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作，配合组织部门加强民主生活会的管理，做好领导班子思想政治建设。了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

    （12）负责综合指导区直机关精神文明建设工作，承担区直机关思想、道德、文化建设工作。

    （13）指导区直机关党组织围绕区委、区政府及部门中心任务发挥其职能作用，配合行政领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设工作。

    （14）指导区直机关各级党组织党风廉政建设，抓好区直机关廉洁自律。

    （15）负责区直机关目标责任制日常工作。

    （16）贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的各项方针政策，结合元宝区实际提出具体政策建议；协调解决政策落实过程中出现的各方面问题，保证各项政策的顺利实施。

    （17）制定全区老干部工作计划，并组织实施。

    （18）负责对全区老干部工作的调研和指导，及时了解反映老干部工作的新情况，总结和推广老干部工作方面的典型和经验，指导做好老干部工作。

    （19）负责全区老干部工作人员队伍的建设和培训，开展老干部党支部建设和老干部的思想政治工作。

    （20）检查、督促全区老干部、生活待遇的落实，领导老干部参与经济、社会发展等工作。

    （21）组织开展全区性的老干部政治学习、文体娱乐活动，为老干部老有所乐、老有所学、老有所教、老有所为创造条件。承担机关工委的日常工作，组织老干部发挥好在教育下一代工作中的积极作用。

    （22）完成区委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入元宝区委组织部2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

元宝区委组织部

  

第二部分 元宝区委组织部部门预算公开表

第三部分 元宝区委组织部2017年部门预算情况说明

一、关于元宝区委组织部2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，元宝区区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。元宝区委组织部2017年收支总预算573.45万元。

• 关于元宝区委组织部2017年政府采购预算情况说明

  2017年部门政府采购预算
  部门名称：元宝区委组织部						单位：千元
  采购项目	采购目录	规格	数量	单位	需求时间	金额
  定额部分	汽车美容	汽车保洁、打蜡	200	次	2017.1-12	3
  定额部分	汽车维修	汽车部件	50	次	2017.1-12	20
  定额部分	办公耗材	墨粉、硒鼓等	1000	个	2017.1-12	20
  定额部分	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.1-12	35
  定额部分	印刷费	印刷文件头	50000	张	2017.1-12	35
  党建工作	图书	党建图书	1000	本	2017.3-12	8
  党建工作	印刷费	印制各类文件	5000	张	2017.3-12	50
  党建工作	拍摄费	拍摄远程教育片	2	部	2017.5-12	15
  党建工作	牌匾	优秀单位牌匾	100	个	2017.1-12	5
  党建工作	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	30
  党建工作指导站工作经费	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	20
  党建工作指导站工作经费	办公耗材	墨粉、硒鼓等	50	个	2017.3-12	20
  干部考核	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	20
  干部考核	办公耗材	墨粉、硒鼓等	100	个	2017.3-12	15
  干部教育培训、公务员培训	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	20
  干部教育培训、公务员培训	办公耗材	墨粉、硒鼓等	100	个	2017.3-12	15
  人才工作经费	租赁费	会场	20	次	2017.3-12	30
  人才工作经费	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	30
  干部档案室建设经费	办公柜	摇杆架	5	组	2017.3-12	200
  干部档案室建设经费	办公用房装修	办公室维修	3	间	2017.3-12	50
  办公设备维护及各类耗材	办公设备	电脑	2	台	2017.3-12	9
  办公设备维护及各类耗材	办公设备	打印机	2	台	2017.3-12	4
  办公设备维护及各类耗材	办公设备	摄像机	1	台	2017.3-12	5.5
  办公设备维护及各类耗材	办公设备	扫描仪	1	台	2017.3-12	1
  办公设备维护及各类耗材	办公设备	传真机	1	台	2017.3-12	2.5
  人大、政府、政协换届	租赁费	会场	10	次	2017.3-12	40
  人大、政府、政协换届	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	10
  党员教育和党支部规范性建设	办公用品	A4纸、笔、本等	1000	个	2017.3-12	50
  党员教育和党支部规范性建设	办公耗材	墨粉、硒鼓等	100	个	2017.3-12	50
  合计						804
  财政业务科室专管员：	填报单位主要领导：	填报单位分管领导：			填表人：姜晶

 

收支预算总表

部门名称：元宝区委组织部

单位：千元

收                             入

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

5,734.5

一、基本支出

3,031.5

二、罚没收入

1、人员支出

724.1

三、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

2、公用支出

1,531.4

四、纳入政府性基金预算管理收入

3、对个人和家庭的补助

692.0

五、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

4、预留工资

84.0

六、专项收入

二、项目支出

2,703.0

七、其他收入

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

本年收入合计

5,734.5

本年支出合计

5,734.5

收    入    合    计

5,734.5

支    出    总    计

5,734.5

 

部门名称：元宝区委组织部								单位：千元
部门名称	合计	财政拨款收入	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	专项收入	其他收入
组织部	5,734.5	5,734.5

 

		支出预算明细表
		部门名称：元宝区委组织部								单位：千元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	备注
					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出
201			一般公共服务支出	4,578.7	2,245.7	714.3	1,531.4	0.0	2,333.0
	32		组织事务	4,578.7	2,245.7	714.3	1,531.4	0.0	2,333.0
201	32	01	行政运行（组织事务）	1,588.1	1,518.1	601.7	916.4		70.0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	1,731.0	0.0	0.0	0.0		1,731.0
201	32	50	事业运行（组织事务）	112.6	112.6	112.6	0.0		0.0
201	32	99	其他组织事务支出	1,147.0	615.0	0.0	615.0		532.0
208			社会保障和就业支出	908.4	538.4			538.4	370.0
	05		行政事业单位离退休	908.4	538.4			538.4	370.0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	538.4	538.4			538.4	0.0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	370.0	0.0			0.0	370.0
210			医疗卫生与计划生育支出	172.1	172.1	81.8		90.3	0.0
	11		行政事业单位医疗	172.1	172.1	81.8		90.3	0.0
210	11	01	行政单位医疗	93.6	93.6	73.5		20.1	0.0
210	11	02	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		0.0	0.0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70.2	70.2			70.2	0.0
221			住房保障支出	75.3	75.3			75.3	0.0
	02		住房改革支出	75.3	75.3			75.3	0.0
221	02	01	住房公积金	75.3	75.3			75.3	0.0
			合计	5,734.5	3,031.5	796.1	1,531.4	704.0	2,703.0

 

元宝区2017年部门预算基本支出按经济分类预算表
填报部门：元宝区委组织部	单位：千元
预算科目	2017年预算数
一般公共预算基本支出合计	3031.5
（一）工资福利支出	796.1
基本工资	402.1
津贴补贴	283.3
奖金	27.5
社会保障缴费	81.8
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出	1.4
（二）商品和服务支出	1531.4
办公费	525
印刷费	14
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	32
取暖费	33.8
物业管理费
差旅费	10.1
因公出国（境）费用
维修（护）费	5
租赁费
会议费
培训费	45
公务接待费	2.6
专用材料费
专用燃料费
劳务费	367.6
委托业务费
工会经费	12.3
福利费	1.4
公务用车运行维护费
其他交通费用	97.6
税金及附加费用
其他商品和服务支出	385
（三）对个人和家庭的补助	704
离休费	152.7
退休费	385.7
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费	20.1
奖励金
住房公积金	75.3
其他对个人和家庭的补助支出	70.2
（四）其他支出

 

2017年定额外小专项及项目支出明细表
部门名称：元宝区委组织部				单位：千元
项目名称	合计	定额外小专项	项目支出	备注
走访经费	300	300
党建工作	230	230
走访慰问特困党员、建国前入党、有突出贡献的党员	20	20
干部教育培训、公务员培训	35	35
人才工作经费	60	60
订阅报刊杂志	10	10
干部考核经费	35	35
关工委经费	15	15
重大疾病、节日走访	65	65
社区党建工作经费-上级专项（提前告知）	266		266
村级党组织工作经费-上级专项（提前告知）	70		70
各类党组织工作经费-上级专项（提前告知）	168		168
社区党建工作经费-区配套	266		266
村级党组织工作经费-区配套	70		70
各类党组织工作经费-区配套	168		168
人才发展基金	1000		1,000
办公设备维护及各类耗材	25		25
企业离休干部医疗统筹、特需费、取暖费、公用经费等	370		370
党建工作指导站工作经费	50	50
人大、政府、政协换届工作经费	50		50
干部档案室建设经费	250		250
党员教育和党支部规范性建设工作经费	100	100
干部监督工作经费	20	20
总计	3643	940	2703

 

预算绩效管理明细表
部门名称：元宝区委组织部			单位：千元
项目名称	项目金额	纳入绩效目标管理金额	备注
社区党建工作经费-上级专项（提前告知）	266	266
村级党组织工作经费-上级专项（提前告知）	70	70
各类党组织工作经费-上级专项（提前告知）	168	168
社区党建工作经费-区配套	266	266
村级党组织工作经费-区配套	70	70
各类党组织工作经费-区配套	168	168
人才发展基金	1,000	1,000
办公设备维护及各类耗材	25	25
企业离休干部医疗统筹、特需费、取暖费、公用经费等	370	370
人大、政府、政协换届工作经费	50	50
干部档案室建设经费	250	250

 

2017年“三公”经费预算表
部门名称：元宝区委组织部			单位：千元
项 目	2016年	2017年
“三公”经费合计	120	27.6
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	40	2.6
3.公务用车购置及运行费	80	25
公务用车购置费
公务用车运行费	80	25

 

• 关于元宝区委组织部2017年预算绩效管理情况说明

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	办公设备购置
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	2.5	2.5
项目概况	组织部部分办公设备老化，已到报废年限，无法满足正常工作需要，需更换部分办公设备
项目总目标	满足正常办公所需，提高工作效率
相应绩效指标

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称		村级党建及党员教育经费（提前下达）
主管部门		元宝区委组织部
项目起始时间		2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）		小计		财政拨款		项目单位自筹		其他资金
		7						7
项目概况		《关于对村级党建工作经费予以补助的通知》（辽组通字【2014】58号）文件要求，每村每年10000元，共计70000元
项目总目标		保证村级基层党建活动正常开展，推动全区七个村基层党建工作再上新台阶
相应绩效指标
2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	村级党建及党员教育经费
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计		财政拨款		项目单位自筹		其他资金
	7		7
项目概况	《关于对村级党建工作经费予以补助的通知》（辽组通字【2014】58号）文件要求，每村每年10000元，共计70000元
项目总目标	保证村级基层党建活动正常开展，推动全区七个村基层党建工作再上新台阶
相应绩效指标

 

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	干部档案室建设经费
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	25	25
项目概况	元宝区委组织部新成立元宝区委干部档案馆，整合全区干部档案。需对干部档案馆进行整修，配备档案摇杆架。
项目总目标	整合全区干部档案，保证档案规范统一。
相应绩效指标

 

 

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	人大、政府、政协换届工作经费
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	5	5
项目概况	截至2016年底，人大、政府、政协任期届满，2017年进行换届选举，租用会场、会议印制文件、材料、相关人员观看教育片等
项目总目标	保证区人大、政府、政协换届工作顺利进行
相应绩效指标

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	基层党组织活动经费（提前下达）
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计		财政拨款		项目单位自筹		其他资金
	16.8						16.8
项目概况	全区共7个村级党组织、38个社区党组织、247个非公有制组织党组织、44个新社会组织党组织，每个配套500元
项目总目标	保证基层党组织工作顺利开展，推动全区基层党建工作再上新台阶
相应绩效指标
2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称		基层党组织活动经费
主管部门		元宝区委组织部
项目起始时间		2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）		小计		财政拨款		项目单位自筹		其他资金
		16.8		16.8
项目概况		全区共7个村级党组织、38个社区党组织、247个非公有制组织党组织、44个新社会组织党组织，每个配套500元
项目总目标		保证基层党组织工作顺利开展，推动全区基层党建工作再上新台阶
相应绩效指标

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称		人才发展基金
主管部门		元宝区委组织部
项目起始时间		2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）		小计	财政拨款		项目单位自筹		其他资金
		100	100
项目概况		市委组织部建立人才发展专项资金100万，主要保障和支持围绕人才的培养、吸引、使用所组织实施的重大人才工程和项目。
项目总目标		主要保障和支持围绕人才的培养、吸引、使用所组织实施的重大人才工程和项目
相应绩效指标
2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	社区党组织党建活动经费(提前下达）
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计			财政拨款		项目单位自筹		其他资金
	26.6							26.6
项目概况	一、社区党建工作专项经费是市委组织部要求配套拨款的项目，每个社区每年经费不少于6000元。二、丹委办发[2013]21号 《关于进一步加强和改进街道社区党建工作的意见的通知》要求，加强以党组织书记为重点的社区工作者队伍建设。对社区工作者开展培训，每年至少组织区级以上培训1次，培训不少于7天，对社区工作者实行年度考评，对成绩突出，居民群众满意的社区工作者及时宣传表彰。
项目总目标	保障社区党建工作正常开展，推动全区各社区党建工作再上新台阶
相应绩效指标

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	社区党组织党建活动经费
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	26.6	26.6
项目概况	一、社区党建工作专项经费是市委组织部要求配套拨款的项目，每个社区每年经费不少于6000元。二、丹委办发[2013]21号 《关于进一步加强和改进街道社区党建工作的意见的通知》要求，加强以党组织书记为重点的社区工作者队伍建设。对社区工作者开展培训，每年至少组织区级以上培训1次，培训不少于7天，对社区工作者实行年度考评，对成绩突出，居民群众满意的社区工作者及时宣传表彰。
项目总目标	保障社区党建工作正常开展，推动全区各社区党建工作再上新台阶
相应绩效指标

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	离休干部特需费
主管部门	元宝区委组织部
项目起始时间	2017年1月至2017年12月
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	37	37
项目概况	1、机关、趸交特需经费、公用经费：特需费：用于解决离休干部的特殊困难。按人发［2002］51号、丹老发［1996］15号、丹人发［2005］12号文件。特需费：每人每年500元。公用经费：专门用于老干部订阅报刊、组织学习、开展活动参加地方建设等项活动的公用性经费。每人700元2、“四无”企业离休干部特需经费、公用经费：特需费：用于解决离休干部的特殊困难。按人发[2002]51号、丹老发［1996］15号、丹人发［2005］12号文件。特需费：每人每年500元。公用经费：专门用于老干部订阅报刊、组织学习、开展活动参加地方建设等项活动的公用性经费
项目总目标	保证全区的离休老干部待遇得到满足，更好的为全区离休老干部服务
相应绩效指标

 

四、关于元宝区委组织部2017年“三公”经费预算情况说明

    按照中央、省及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2017年“三公”经费预算数2.76万元，其中：公务接待费0.26万元；公务用车购置及运行费2.5万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。