2017年元宝区部门预算和“三公”

经费预算公开文本

元宝区纪委部门预算

（2017年）

目    录

 

 

第一部分    元宝区纪委概况

• 主要职责
• 部门预算单位构成

第二部分    元宝区纪委2017年部门预算表

• 2017年收支预算总表
• 2017年收入预算表
• 2017年支出预算表
• 2017年基本支出预算明细表

五、2017年政府采购预算表

六、2017年预算绩效管理情况表

• 2017年“三公”经费预算表

第三部分    元宝区纪委2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

•  元宝区纪委概况

 

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全区党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。

5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇纪委和区直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。

8、承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入元宝区纪委2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.元宝区纪委机关

 

 

第二部分  元宝区纪委部门预算公开表

 

收支预算总表

部门名称：元宝区纪律检查委员会

单位：千元

收                             入

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

2,034.8

一、基本支出

1,969.8

二、罚没收入

10.0

1、人员支出

967.3

三、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

2、公用支出

392.6

四、纳入政府性基金预算管理收入

3、对个人和家庭的补助

531.9

五、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

4、预留工资

78.0

六、专项收入

二、项目支出

75.0

七、其他收入

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

本年收入合计

2,044.8

本年支出合计

2,044.8

收    入    合    计

2,044.8

支    出    总    计

2,044.8

部门名称：元宝区纪律检查委员会								单位：千元
部门名称	合计	财政拨款收入	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	专项收入	其他收入
纪委	2,044.8	2,034.8	10.0

		部门名称：元宝区纪律检查委员会								单位：千元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	备注
					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出
201			一般公共服务支出	1,390.7	1,315.7	923.1	392.6	0.0	75.0
	11		纪检监察事务	1,390.7	1,315.7	923.1	392.6	0.0	75.0
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,245.7	1,245.7	923.1	322.6	0.0	0.0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	145.0	70.0	0.0	70.0	0.0	75.0
208			社会保障和就业支出	419.5	419.5	0.0	0.0	419.5	0.0
	05		行政事业单位离退休	419.5	419.5	0.0	0.0	419.5	0.0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	419.5	419.5	0.0	0.0	419.5	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	146.1	146.1	122.2	0.0	23.9	0.0
	11		行政事业单位医疗	146.1	146.1	122.2	0.0	23.9	0.0
210	11	01	行政单位医疗	146.1	146.1	122.2	0.0	23.9	0.0
221			住房保障支出	88.5	88.5	0.0	0.0	88.5	0.0
	02		住房改革支出	88.5	88.5	0.0	0.0	88.5	0.0
221	02	01	住房公积金	88.5	88.5	0.0	0.0	88.5	0.0
			合计	2,044.8	1,969.8	1,045.3	392.6	531.9	75.0

元宝区2017年部门预算基本支出按经济分类预算表
填报部门：元宝区纪律检查委员会	单位：千元
预算科目	2017年预算数
一般公共预算基本支出合计	1969.8
（一）工资福利支出	1045.3
基本工资	445.7
津贴补贴	386.8
奖金	30.6
社会保障缴费	122.2
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出	60.0
（二）商品和服务支出	392.6
办公费	50
印刷费	19
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	6
取暖费	28.5
物业管理费
差旅费	27
因公出国（境）费用
维修（护）费	20
租赁费	16
会议费	24
培训费	34.5
公务接待费	5.2
专用材料费
专用燃料费
劳务费	26.6
委托业务费
工会经费	14.4
福利费	1.6
公务用车运行维护费
其他交通费用	119.8
税金及附加费用
其他商品和服务支出
（三）对个人和家庭的补助	531.9
离休费
退休费	419.5
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费	23.9
奖励金
住房公积金	88.5
其他对个人和家庭的补助支出
（四）其他支出

2017年定额外小专项及项目支出明细表
部门名称：元宝区纪律检查委员会				单位：千元
项目名称	合计	定额外小专项	项目支出	备注
会议培训	50	50
办案经费	60	60
接访经费	10		10
党风廉政建设工作经费	65		65
分级保护建设系统维护费	20	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
总计	205	130	75

预算绩效管理明细表
部门名称：元宝区纪律检查委员会			单位：千元
项目名称	项目金额	纳入绩效目标管理金额	备注
接访经费	10	10
党风廉政建设工作经费	65	65

 

 

 

2017年“三公”经费预算表
部门名称：元宝区纪律检查委员会			单位：千元
项 目	2016年	2017年
“三公”经费合计	83	30.2
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	6.5	5.2
3.公务用车购置及运行费	76.5	25
公务用车购置费
公务用车运行费	76.5	25

 

第三部分 元宝区纪委2017年部门预算情况说明

一、关于元宝区纪委2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，元宝区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。元宝区纪委2017年收支总预算203.4万元。

二、关于元宝区纪委2017年政府采购预算情况说明

政府采购预算18万元。

三、关于元宝区纪委2017年预算绩效管理情况说明

按照预算绩效管理的要求，将元宝区纪委所有的项目支出全额纳入预算绩效管理，主要是接访经费、党风廉政建设工作经费项目、项目金额分别为1万元、6.5万元，所设金额全部纳入绩效目标管理。

四、关于元宝区纪委2017年“三公”经费预算情况说明

    按照中央、省及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2017年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费0.5万元；公务用车购置及运行费2.5万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。