2015年区委组织部决算公开

 

目  录

 

第一部分   区委组织部概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分   区委组织部2015年度部门决算报表

一、[Z01]收入支出决算总表（裁决01表）

二、[Z03]收入决算表（裁决03表）

三、[Z04]支出决算表（裁决04表）

四、[Z01_1]财政拨款收入支出决算表（裁决01-1表）

五、[Z07]一般公共预算财政拨款收入支出决算表（裁决07表）

六、[Z08_1]一般公共预算财政拨款基本支出决算表（裁决08-1表）

七、[CS05]部门决算相关信息统计表（三公经费）

第三部分   区委组织部2015年度部门决算情况说明

 

第四部分    名词解释

 

第一部分  区委组织部概况

 

一、主要职责

（1）贯彻落实党的组织建设方针、政策，研究和指导全区党组织建设、探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；负责全区党的建设理论研究工作。

    （2）提出列入区委管理的领导班子调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察、目标考评和办理任免、待遇、工资、退休审批手续；负责区委委托组织部管理干部的考察、任免；指导领导班子的思想政治建设；负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全区培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；组织协调有关部门抓好女干部、少数民族干部、非中共党员干部的培养选拔工作；负责备案审查和宏观管理工作。

    （3）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

    （4）负责全区组织部门监督工作综合、协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

    （5）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全区干部教育规划；组织区委管理干部和后备干部的培训。

    （6）负责全区人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查；研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；承担区委人才工作指导小组办公室的日常管理工作。

    （7）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

    （8）负责全区组织和干部工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议，负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

    （9）负责规划和指导全区组织系统信息网络建设；负责区管干部信息、干部档案；负责全区干部统计、党内统计工作；承担领导干部多媒体信息的采集制作工作；负责指导全区干部信息管理、干部人事档案工作。

    （10）负责区直机关各级党组织思想、组织、政治、作风、制度建设和党员管理教育，有计划地培训区直机关党员干部。

    （11）负责指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作，配合组织部门加强民主生活会的管理，做好领导班子思想政治建设。了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

    （12）负责综合指导区直机关精神文明建设工作，承担区直机关思想、道德、文化建设工作。

    （13）指导区直机关党组织围绕区委、区政府及部门中心任务发挥其职能作用，配合行政领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设工作。

    （14）指导区直机关各级党组织党风廉政建设，抓好区直机关廉洁自律。

    （15）负责区直机关目标责任制日常工作。

    （16）贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的各项方针政策，结合元宝区实际提出具体政策建议；协调解决政策落实过程中出现的各方面问题，保证各项政策的顺利实施。

    （17）制定全区老干部工作计划，并组织实施。

    （18）负责对全区老干部工作的调研和指导，及时了解反映老干部工作的新情况，总结和推广老干部工作方面的典型和经验，指导做好老干部工作。

    （19）负责全区老干部工作人员队伍的建设和培训，开展老干部党支部建设和老干部的思想政治工作。

    （20）检查、督促全区老干部、生活待遇的落实，领导老干部参与经济、社会发展等工作。

    （21）组织开展全区性的老干部政治学习、文体娱乐活动，为老干部老有所乐、老有所学、老有所教、老有所为创造条件。承担机关工委的日常工作，组织老干部发挥好在教育下一代工作中的积极作用。

（22）完成区委和市委组织部交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入区委组织部2015年部门决算编制范围的一级预算单位包括：元宝区委组织部

 

第二部分 区委组织部2015年度部门决算公开报表

 

 

			部门决算相关信息统计表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部			2015年度		金额单位：元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	595,655.88
（一）支出合计	2	96,847.00	（一）行政单位	20	595,655.88
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	96,847.00		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	96,847.00	（一）车辆数合计（辆）	24	2
3.公务接待费	7		1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8		2.一般公务用车	26	2
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	2		32
5.国内公务接待批次（个）	15			33
6.国内公务接待人次（人）	16			34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

							收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部							2015年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42	一、一般公共服务支出	37	5,489,100.00	4,287,809.88	4,087,809.88	一、基本支出	60	5,920,200.00	2,364,211.42	2,364,211.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	2,505,700.00	992,968.79	1,768,555.54
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	3,414,500.00	1,371,242.63	595,655.88
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	25,000.00	3,544,454.00	3,329,554.00
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	25,000.00	3,544,454.00	3,329,554.00
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66
	8				八、社会保障和就业支出	44	375,300.00	809,706.28	794,806.28	四、经营支出	67
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45		84,697.26	84,697.26	五、对附属单位补助支出	68
	10				十、节能环保支出	46					69
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48		629,454.00	629,454.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	5,693,765.42
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	876,751.26
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	3,849,575.88
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	891,804.28
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19				十九、住房保障支出	55	80,800.00	96,998.00	96,998.00	其他资本性支出	78	—	—	75,634.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80
	22				二十二、债务还本支出	58					81
	23				二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42	本年支出合计						83	5,945,200.00	5,908,665.42	5,693,765.42
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—
	30				年末结转和结余						89			214,900.00
	31				基本支出结转						90	—	—	14,900.00
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	200,000.00
	33				经营结余						92	—	—
	34										93
	35										94
总计	36	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42	总计						95	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

													财政拨款收入支出决算总表
																										财决01-1表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部													2015年度													金额单位：元
收     入					支     出											支     出
项    目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	2	3	栏    次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏    次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42	一、一般公共服务支出	31	5,489,100.00	5,489,100.00		4,287,809.88	4,287,809.88		4,087,809.88	4,087,809.88		一、基本支出	54	5,920,200.00	5,920,200.00		2,364,211.42	2,364,211.42		2,364,211.42	2,364,211.42
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32										人员经费	55	2,505,700.00	2,505,700.00		992,968.79	992,968.79		1,768,555.54	1,768,555.54
	3				三、国防支出	33										日常公用经费	56	3,414,500.00	3,414,500.00		1,371,242.63	1,371,242.63		595,655.88	595,655.88
	4				四、公共安全支出	34										二、项目支出	57	25,000.00	25,000.00		3,544,454.00	3,544,454.00		3,329,554.00	3,329,554.00
	5				五、教育支出	35										基本建设类项目	58
	6				六、科学技术支出	36										行政事业类项目	59	25,000.00	25,000.00		3,544,454.00	3,544,454.00		3,329,554.00	3,329,554.00
	7				七、文化体育与传媒支出	37											60
	8				八、社会保障和就业支出	38	375,300.00	375,300.00		809,706.28	809,706.28		794,806.28	794,806.28			61
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39				84,697.26	84,697.26		84,697.26	84,697.26			62
	10				十、节能环保支出	40											63
	11				十一、城乡社区支出	41										支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				十二、农林水支出	42				629,454.00	629,454.00		629,454.00	629,454.00		工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	876,751.26	876,751.26
	13				十三、交通运输支出	43										商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	3,849,575.88	3,849,575.88
	14				十四、资源勘探信息等支出	44										对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	891,804.28	891,804.28
	15				十五、商业服务业等支出	45										对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—
	16				十六、金融支出	46										债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	47										基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	48										其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	75,634.00	75,634.00
	19				十九、住房保障支出	49	80,800.00	80,800.00		96,998.00	96,998.00		96,998.00	96,998.00		其他支出	72	—	—	—	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	50											73
	21				二十一、其他支出	51											74
	22				二十二、债务还本支出	52											75
	23				二十三、债务付息支出	53											76
本年收入合计	24	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42	本年支出合计	77	5,945,200.00	5,945,200.00		5,908,665.42	5,908,665.42		5,693,765.42	5,693,765.42		本年支出合计	77	5,945,200.00	5,945,200.00		5,908,665.42	5,908,665.42		5,693,765.42	5,693,765.42
	25					78											78
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	79							214,900.00	214,900.00		年末财政拨款结转和结余	79							214,900.00	214,900.00
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转	80							14,900.00	14,900.00		基本支出结转	80							14,900.00	14,900.00
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81							200,000.00	200,000.00		项目支出结转和结余	81							200,000.00	200,000.00
	29					82											82
总计	30	5,945,200.00	5,908,665.42	5,908,665.42	总计	83	5,945,200.00	5,945,200.00		5,908,665.42	5,908,665.42		5,908,665.42	5,908,665.42		支出总计	83	5,945,200.00	5,945,200.00		5,908,665.42	5,908,665.42		5,908,665.42	5,908,665.42
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

						收入决算表
										财决03表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部						2015年度				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,908,665.42	5,908,665.42
201			一般公共服务支出	4,287,809.88	4,287,809.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00
20132			组织事务	4,087,809.88	4,087,809.88
2013201			行政运行	930,910.38	930,910.38
2013202			一般行政管理事务	458,500.00	458,500.00
2013250			事业运行	134,071.50	134,071.50
2013299			其他组织事务支出	2,564,328.00	2,564,328.00
208			社会保障和就业支出	809,706.28	809,706.28
20805			行政事业单位离退休	809,706.28	809,706.28
2080501			归口管理的行政单位离退休	544,017.68	544,017.68
2080599			其他行政事业单位离退休支出	265,688.60	265,688.60
210			医疗卫生与计划生育支出	84,697.26	84,697.26
21005			医疗保障	84,697.26	84,697.26
2100501			行政单位医疗	51,500.00	51,500.00
2100502			事业单位医疗	33,197.26	33,197.26
213			农林水支出	629,454.00	629,454.00
21301			农业	629,454.00	629,454.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	629,454.00	629,454.00
221			住房保障支出	96,998.00	96,998.00
22102			住房改革支出	96,998.00	96,998.00
2210201			住房公积金	96,998.00	96,998.00

					支出决算表
									财决04表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部					2015年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,693,765.42	2,364,211.42	3,329,554.00
201			一般公共服务支出	4,087,809.88	1,387,709.88	2,700,100.00
20132			组织事务	4,087,809.88	1,387,709.88	2,700,100.00
2013201			行政运行	930,910.38	930,910.38
2013202			一般行政管理事务	458,500.00		458,500.00
2013250			事业运行	134,071.50	134,071.50
2013299			其他组织事务支出	2,564,328.00	322,728.00	2,241,600.00
208			社会保障和就业支出	794,806.28	794,806.28
20805			行政事业单位离退休	794,806.28	794,806.28
2080501			归口管理的行政单位离退休	544,017.68	544,017.68
2080599			其他行政事业单位离退休支出	250,788.60	250,788.60
210			医疗卫生与计划生育支出	84,697.26	84,697.26
21005			医疗保障	84,697.26	84,697.26
2100501			行政单位医疗	51,500.00	51,500.00
2100502			事业单位医疗	33,197.26	33,197.26
213			农林水支出	629,454.00		629,454.00
21301			农业	629,454.00		629,454.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	629,454.00		629,454.00
221			住房保障支出	96,998.00	96,998.00
22102			住房改革支出	96,998.00	96,998.00
2210201			住房公积金	96,998.00	96,998.00

											一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																					财决07表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部											2015年度										金额单位：元
项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计					5,908,665.42	2,379,111.42	3,529,554.00		5,693,765.42	2,364,211.42	1,768,555.54	595,655.88	3,329,554.00		214,900.00	14,900.00	200,000.00
201			一般公共服务支出					4,287,809.88	1,387,709.88	2,900,100.00		4,087,809.88	1,387,709.88	792,054.00	595,655.88	2,700,100.00		200,000.00		200,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					200,000.00		200,000.00								200,000.00		200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					200,000.00		200,000.00								200,000.00		200,000.00
20132			组织事务					4,087,809.88	1,387,709.88	2,700,100.00		4,087,809.88	1,387,709.88	792,054.00	595,655.88	2,700,100.00
2013201			行政运行					930,910.38	930,910.38			930,910.38	930,910.38	701,671.00	229,239.38
2013202			一般行政管理事务					458,500.00		458,500.00		458,500.00				458,500.00
2013250			事业运行					134,071.50	134,071.50			134,071.50	134,071.50	90,383.00	43,688.50
2013299			其他组织事务支出					2,564,328.00	322,728.00	2,241,600.00		2,564,328.00	322,728.00		322,728.00	2,241,600.00
208			社会保障和就业支出					809,706.28	809,706.28			794,806.28	794,806.28	794,806.28				14,900.00	14,900.00
20805			行政事业单位离退休					809,706.28	809,706.28			794,806.28	794,806.28	794,806.28				14,900.00	14,900.00
2080501			归口管理的行政单位离退休					544,017.68	544,017.68			544,017.68	544,017.68	544,017.68
2080599			其他行政事业单位离退休支出					265,688.60	265,688.60			250,788.60	250,788.60	250,788.60				14,900.00	14,900.00
210			医疗卫生与计划生育支出					84,697.26	84,697.26			84,697.26	84,697.26	84,697.26
21005			医疗保障					84,697.26	84,697.26			84,697.26	84,697.26	84,697.26
2100501			行政单位医疗					51,500.00	51,500.00			51,500.00	51,500.00	51,500.00
2100502			事业单位医疗					33,197.26	33,197.26			33,197.26	33,197.26	33,197.26
213			农林水支出					629,454.00		629,454.00		629,454.00				629,454.00
21301			农业					629,454.00		629,454.00		629,454.00				629,454.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助					629,454.00		629,454.00		629,454.00				629,454.00
221			住房保障支出					96,998.00	96,998.00			96,998.00	96,998.00	96,998.00
22102			住房改革支出					96,998.00	96,998.00			96,998.00	96,998.00	96,998.00
2210201			住房公积金					96,998.00	96,998.00			96,998.00	96,998.00	96,998.00

																																																一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																															财决08-1表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委组织部																																																2015年度																																															金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			合计	2,364,211.42	876,751.26	335,978.00	406,381.00	49,695.00	84,697.26	—				540,021.88	291,603.50	42,632.65					10,265.00	19,664.02		10,570.00		61,827.61		1,872.00	520.00					43,786.10		12,960.00	1,440.00	42,881.00				891,804.28	165,592.60	333,425.08			295,788.60						96,998.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,634.00		45,834.00	9,800.00											—												—	—
201			一般公共服务支出	1,387,709.88	792,054.00	335,978.00	406,381.00	49,695.00		—				540,021.88	291,603.50	42,632.65					10,265.00	19,664.02		10,570.00		61,827.61		1,872.00	520.00					43,786.10		12,960.00	1,440.00	42,881.00																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,634.00		45,834.00	9,800.00											—												—	—
20132			组织事务	1,387,709.88	792,054.00	335,978.00	406,381.00	49,695.00		—				540,021.88	291,603.50	42,632.65					10,265.00	19,664.02		10,570.00		61,827.61		1,872.00	520.00					43,786.10		12,960.00	1,440.00	42,881.00																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,634.00		45,834.00	9,800.00											—												—	—
2013201			行政运行	930,910.38	701,671.00	302,302.00	356,047.00	43,322.00		—				211,489.38	117,634.67						3,620.00	16,210.00		7,641.00		31,664.61			520.00					17,885.10		12,376.00	1,200.00	2,738.00																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,750.00		7,950.00	9,800.00											—												—	—
2013250			事业运行	134,071.50	90,383.00	33,676.00	50,334.00	6,373.00		—				42,487.73	11,956.63						2,455.00	3,454.02		1,100.00				1,872.00						5,251.08		584.00	240.00	15,575.00																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200.77		1,200.77												—												—	—
2013299			其他组织事务支出	322,728.00						—				286,044.77	162,012.20	42,632.65					4,190.00			1,829.00		30,163.00								20,649.92				24,568.00																			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,683.23		36,683.23												—												—	—
208			社会保障和就业支出	794,806.28						—																																794,806.28	165,592.60	333,425.08			295,788.60										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
20805			行政事业单位离退休	794,806.28						—																																794,806.28	165,592.60	333,425.08			295,788.60										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2080501			归口管理的行政单位离退休	544,017.68						—																																544,017.68	165,592.60	333,425.08			45,000.00										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2080599			其他行政事业单位离退休支出	250,788.60						—																																250,788.60					250,788.60										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	84,697.26	84,697.26				84,697.26	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
21005			医疗保障	84,697.26	84,697.26				84,697.26	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2100501			行政单位医疗	51,500.00	51,500.00				51,500.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2100502			事业单位医疗	33,197.26	33,197.26				33,197.26	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
221			住房保障支出	96,998.00						—																																96,998.00											96,998.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
22102			住房改革支出	96,998.00						—																																96,998.00											96,998.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2210201			住房公积金	96,998.00						—																																96,998.00											96,998.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—

 

 

第三部分 区委组织部2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计590.9万元，包括：

1.财政拨款收入590.9万元，其中：公共预算财政拨款收入590.9万元。

（二）支出总计569.4万元，包括：

1.基本支出236.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出87.7万元，对个人和家庭的补助支出89.2万元，商品和服务支出54万元。

2.项目支出333万元，主要包括一般公共服务支出等业务支出。

（三）年末结转和结余21.5万元

主要是基本支出和项目支出结转等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映区委组织部2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出569.4万元，其中：基本支出236.4万元，项目支出333万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出569.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出408.8万元，社会保障和就业支出79.5万元，医疗卫生支出8.5万元，农林水支出63万元。

1.一般公共服务支出408.8万元，包括：

（1）行政运行93.1万元，主要是工资福利和商品服务等支出。

（2）一般行政管理事务45.9万元。

（3）事业运行13.4万元，主要是工资福利和商品服务等支出。

（3）其他一般公共服务支出256.4万元，主要是商品和服务支出和其它基本支出等支出。

2.社会保障和就业支出79.5万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休54.4万元。

（2）事业单位离退休25.1万元。

3.医疗卫生支出8.5万元，包括：

（1）行政单位医疗5.2万元。

（2）事业单位医疗3.3万元。

4.农林水事务支出63万元，包括：

其他农业支出63万元。

5.住房保障支出9.7万元，包括：

住房公积金9.7万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.7万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少6.1万元，下降38.6%，主要是减少公务接待及公车运行等原因。

1.公务用车购置及运行维护费9.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.7万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年区委组织部机关运行经费支出59.6万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，区委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。